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Exercício: 2024
Nome do Credor: DJONATAN DA SILVA GRANJA DE OVOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	394	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	8.000,00
06/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		1.343,00
06/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.343,00
05/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		1.232,50
06/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.232,50
05/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		1.249,50
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.249,50
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		1.377,00
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.377,00
01/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		1.496,00
02/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 394/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.496,00
TOTAL		8.000,00	6.698,00	6.698,00
SALDO A PAGAR				1.302,00