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Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCISCO ANTONIO DANETTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	396	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 020
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	3.000,00
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		664,00
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 396/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			654,04
03/05/2024	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 396/2024			9,96
01/08/2024	VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO	-2.336,00
TOTAL		664,00	664,00	664,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	02/05/2024	9,96	3689/2024	Lançada
TOTAL		9,96