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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILDOMIR MERGEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	397	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	2.200,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	2.200,00
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		300,00
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			295,50
09/07/2024	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 397/2024			4,50
TOTAL		2.200,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				1.900,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	08/07/2024	4,50	5979/2024	Lançada
TOTAL		4,50