Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
FOPAG 06/2018 EMP REF A FERIAS MES DE JUNHO DE 2024 |
5.239,76 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JUNHO DE 2024 |
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5.239,76 |
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| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER |
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389,61 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER |
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552,38 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER |
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762,95 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3982/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.534,82 |
| TOTAL |
5.239,76 |
5.239,76 |
5.239,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
