Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3986 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Coxim do amortecedor - 08/13 |
253,00 |
506,00 |
| 1.00 |
AXIAL DIREÇÃO - G2 09/13 |
96,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
Coxim do amortecedor - 08/13 AXIAL DIREÇÃO - G2 09/13 |
602,00 |
|
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| 28/06/2024 |
Coxim do amortecedor - 08/13
AXIAL DIREÇÃO - G2 09/13
|
|
602,00 |
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| 02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3986/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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602,00 |
| TOTAL |
602,00 |
602,00 |
602,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
