Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.81
Pinhao
14,90
131,34
1.00
Copo 180ml, de isopor, térmico, c/ 25 unidades
7,00
7,00
3.00
Açucar 5kg
19,90
59,70
10.00
Pipoca c/ 400g
2,99
29,90
5.00
Corante alimentício
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
6,75
33,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
Pinhao Copo 180ml, de isopor, térmico, c/ 25 unidades Açucar 5kg Pipoca c/ 400g Corante alimentício
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
261,69
28/06/2024
Pinhao
Copo 180ml, de isopor, térmico, c/ 25 unidades
Açucar 5kg
Pipoca c/ 400g
Corante alimentício
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
261,69
01/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3990/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
261,69
TOTAL
261,69
261,69
261,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
