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Exercício: 2024
Nome do Credor: 55.571.406 NELCI DILLY SCHUMACHER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3992	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	36 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 CORTADOR E APARADOR DE GRAMA MOVIDO A GASOLINA COM MOTOR 04 TE,POS. PARA CEDENCIA EM COMODATO CFE LM NR 3298/2024 E OC. NR 1977/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 36/2024. CONTRATO 103/2024.	4.968,00	4.968,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 CORTADOR E APARADOR DE GRAMA MOVIDO A GASOLINA COM MOTOR 04 TE,POS. PARA CEDENCIA EM COMODATO CFE LM NR 3298/2024 E OC. NR 1977/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 36/2024. CONTRATO 103/2024.	4.968,00
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 CORTADOR E APARADOR DE GRAMA MOVIDO A GASOLINA COM MOTOR 04 TE,POS. PARA CEDENCIA EM COMODATO CFE LM NR 3298/2024 E OC. NR 1977/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 36/2024. CONTRATO 103/2024.		4.968,00
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3992/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.968,00
TOTAL		4.968,00	4.968,00	4.968,00
SALDO A PAGAR				0,00