Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa de Informatização da APS (RV 4500)
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA BICICLETA ERGOMETRICA. UMA CAMA ELASTICA DESMONTAVEL.TATAME NA COR AZUL ESCURO. PARA USO NO DEP DE FISIOTERAPIA, CFE OC. NR 1984/2024,ANEXA.
0,00
5.545,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA BICICLETA ERGOMETRICA. UMA CAMA ELASTICA DESMONTAVEL.TATAME NA COR AZUL ESCURO. PARA USO NO DEP DE FISIOTERAPIA, CFE OC. NR 1984/2024,ANEXA.
5.545,00
08/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA BICICLETA ERGOMETRICA. UMA CAMA ELASTICA DESMONTAVEL.TATAME NA COR AZUL ESCURO. PARA USO NO DEP DE FISIOTERAPIA, CFE OC. NR 1984/2024,ANEXA.
5.545,00
09/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3997/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.545,00
TOTAL
5.545,00
5.545,00
5.545,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
