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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3999	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 CHAPAS DE POLICARBONATO NA COR FUME. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO DE ACORDO COM LM NR 3271/2024 E OC. NR 1983/2024,ANEXA.CONTRATO NR 107/2024.	3.090,00	3.090,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 CHAPAS DE POLICARBONATO NA COR FUME. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO DE ACORDO COM LM NR 3271/2024 E OC. NR 1983/2024,ANEXA.CONTRATO NR 107/2024.	3.090,00
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 CHAPAS DE POLICARBONATO NA COR FUME. PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO DE ACORDO COM LM NR 3271/2024 E OC. NR 1983/2024,ANEXA.CONTRATO NR 107/2024.		3.090,00
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3999/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.052,92
09/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3999/2024			37,08
TOTAL		3.090,00	3.090,00	3.090,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	08/07/2024	37,08	5940/2024	Lançada
TOTAL		37,08