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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4002	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA-FUNDEPI
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Construção Centro Municipal Convivência - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	754 - Recursos de Operações de Crédito

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.	136.490,89	136.490,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.	136.490,89
27/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.		48.456,46
28/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4002/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			48.456,46
27/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.		77.865,57
27/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4002/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			77.865,57
24/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.		10.168,86
24/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4002/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.168,86
TOTAL		136.490,89	136.490,89	136.490,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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