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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4002 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA-FUNDEPI
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Construção Centro Municipal Convivência - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 754 - Recursos de Operações de Crédito

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024. 136.490,89 136.490,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024. 136.490,89
27/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024. 48.456,46
28/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4002/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 48.456,46
27/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024. 77.865,57
27/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4002/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 77.865,57
24/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024. 10.168,86
24/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4002/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.168,86
TOTAL 136.490,89 136.490,89 136.490,89
SALDO A PAGAR 0,00


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