Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4010 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Tee de luz |
8,50 |
42,50 |
| 2.00 |
Lâmpada LED bulbo 30W |
20,00 |
40,00 |
| 6.00 |
Lâmpada LED bulbo 20W
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
15,50 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
Tee de luz Lâmpada LED bulbo 30W Lâmpada LED bulbo 20W
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
175,50 |
|
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| 28/06/2024 |
Tee de luz
Lâmpada LED bulbo 30W
Lâmpada LED bulbo 20W
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado
|
|
175,50 |
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| 01/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4010/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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175,50 |
| TOTAL |
175,50 |
175,50 |
175,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
