Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONIAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO. MES DE JANEIRO DE 2024.
529,67
529,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONIAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO. MES DE JANEIRO DE 2024.
529,67
22/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONIAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO. MES DE JANEIRO DE 2024.
529,67
01/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
529,67
TOTAL
529,67
529,67
529,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
