Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4039 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Farolete - Farolete lado direito e esquerdo |
76,00 |
152,00 |
| 1.00 |
Parachoque dianteiro |
552,00 |
552,00 |
| 1.00 |
Coxim Motor Mille - Coxim Motor |
399,20 |
399,20 |
| 1.00 |
Radiador |
352,70 |
352,70 |
| 1.00 |
Bandeja lado esquerdo |
319,19 |
319,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
Farolete - Farolete lado direito e esquerdo Parachoque dianteiro Coxim Motor Mille - Coxim Motor Radiador Bandeja lado esquerdo |
1.775,09 |
|
|
| TOTAL |
1.775,09 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.775,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
