Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
Tecido TNT
3,50
17,50
360.00
Fita Cetim
0,25
90,00
1.00
EVA atoalhado
7,90
7,90
2.00
Balão com 50 unidades, cores sortidas
15,00
30,00
1.00
Tinta Guache
10,00
10,00
1.00
Spray para cabelo
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
22,50
22,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
Tecido TNT Fita Cetim EVA atoalhado Balão com 50 unidades, cores sortidas Tinta Guache Spray para cabelo
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
177,90
12/07/2024
Tecido TNT
Fita Cetim
EVA atoalhado
Balão com 50 unidades, cores sortidas
Tinta Guache
Spray para cabelo
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
177,90
16/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4043/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
177,90
TOTAL
177,90
177,90
177,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
