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Exercício: 2024
Nome do Credor: ODIRLEI CANOVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4049	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 44 BLUAS DE MOLETOM CANGURU COM CAPUZ E ESTAMPA. PARA USO DOS ALUNOS DAS OFICINAS SCFV, CFE OC. NR 2024/2024,ANEXA.	4.312,00	4.312,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 44 BLUAS DE MOLETOM CANGURU COM CAPUZ E ESTAMPA. PARA USO DOS ALUNOS DAS OFICINAS SCFV, CFE OC. NR 2024/2024,ANEXA.	4.312,00
08/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 44 BLUAS DE MOLETOM CANGURU COM CAPUZ E ESTAMPA. PARA USO DOS ALUNOS DAS OFICINAS SCFV, CFE OC. NR 2024/2024,ANEXA.		4.312,00
05/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4049/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.312,00
TOTAL		4.312,00	4.312,00	4.312,00
SALDO A PAGAR				0,00