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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS CARLOS PIMENTEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4050	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 57 KIMONOS. PARA USO DOS ALUNOS NAS OFICINAS DO IGD BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2025/2024, ANEXA. DISPENSA 13/2024.	8.550,00	8.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 57 KIMONOS. PARA USO DOS ALUNOS NAS OFICINAS DO IGD BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2025/2024, ANEXA. DISPENSA 13/2024.	8.550,00
16/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 57 KIMONOS. PARA USO DOS ALUNOS NAS OFICINAS DO IGD BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 2025/2024, ANEXA. DISPENSA 13/2024.		8.550,00
17/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4050/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.550,00
TOTAL		8.550,00	8.550,00	8.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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