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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4054	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de uma cjto de escritorio com balcao de atendimento. para uso no cadastro unico, cfe oc. nr 2026/2024,anexa. dispensa de licitação 14/2024.	6.580,00	6.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de uma cjto de escritorio com balcao de atendimento. para uso no cadastro unico, cfe oc. nr 2026/2024,anexa. dispensa de licitação 14/2024.	6.580,00
05/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de uma cjto de escritorio com balcao de atendimento. para uso no cadastro unico, cfe oc. nr 2026/2024,anexa. dispensa de licitação 14/2024.		6.580,00
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4054/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.580,00
TOTAL		6.580,00	6.580,00	6.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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