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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4063	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Impulsor para motor de partida	156,00	156,00
1.00	Porta escova com escovas para motor de partida	67,00	67,00
1.00	Lampada H7 55W 12v Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681	39,00	39,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	Impulsor para motor de partida Porta escova com escovas para motor de partida Lampada H7 55W 12v Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681	262,00
24/07/2024	Impulsor para motor de partida Porta escova com escovas para motor de partida Lampada H7 55W 12v Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681		262,00
29/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			262,00
TOTAL		262,00	262,00	262,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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