Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Retentor da moringa
38,00
38,00
1.00
Retentor saída
68,00
68,00
1.00
Jogo de junta
58,00
58,00
9.00
Óleo lubrificante transmissão
52,00
468,00
1.00
Rolamento
180,00
180,00
1.00
Sincronizador da marcha
1.522,00
1.522,00
1.00
Rolamento P
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
Retentor da moringa Retentor saída Jogo de junta Óleo lubrificante transmissão Rolamento Sincronizador da marcha Rolamento P
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035
2.444,00
08/07/2024
Retentor da moringa
Retentor saída
Jogo de junta
Óleo lubrificante transmissão
Rolamento
Sincronizador da marcha
Rolamento P
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ISV4035
2.444,00
09/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4066/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.444,00
TOTAL
2.444,00
2.444,00
2.444,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
