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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho

Número do empenho:	407	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TOALHA DE MICROFIBRA. PARA USO NA SALA DOS MOTORISTAS DA SMEC, CFE OC. NR 134/2024,ANEXA.	0,00	24,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TOALHA DE MICROFIBRA. PARA USO NA SALA DOS MOTORISTAS DA SMEC, CFE OC. NR 134/2024,ANEXA.	24,00
25/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE TOALHA DE MICROFIBRA. PARA USO NA SALA DOS MOTORISTAS DA SMEC, CFE OC. NR 134/2024,ANEXA.		24,00
25/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 407/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24,00
TOTAL		24,00	24,00	24,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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