Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Kit motor MWM
957,00
3.828,00
4.00
Anel da camisa
35,00
140,00
4.00
Junta superior do motor
180,00
720,00
4.00
Bronzina de Biela
105,00
420,00
4.00
Bronzina de Mancal
160,00
640,00
8.00
Borracha da camisa
26,25
210,00
1.00
Filtro lubrificante
68,00
68,00
10.00
Oleo motor
25,00
250,00
1.00
Junta do cárter
Finalidade: Para manutenção do Micro Ônibus placa IQN4653
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
Kit motor MWM Anel da camisa Junta superior do motor Bronzina de Biela Bronzina de Mancal Borracha da camisa Filtro lubrificante Oleo motor Junta do cárter
Finalidade: Para manutenção do Micro Ônibus placa IQN4653
6.386,00
17/07/2024
Kit motor MWM
Anel da camisa
Junta superior do motor
Bronzina de Biela
Bronzina de Mancal
Borracha da camisa
Filtro lubrificante
Oleo motor
Junta do cárter
Finalidade: Para manutenção do Micro Ônibus placa IQN4653
6.386,00
18/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4071/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.386,00
TOTAL
6.386,00
6.386,00
6.386,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
