Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4074 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.54 |
Pedra 3/4
Finalidade: Para uso da Secretaria Municipal de Obras |
57,15 |
1.402,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
Pedra 3/4
Finalidade: Para uso da Secretaria Municipal de Obras |
1.402,46 |
|
|
| 03/07/2024 |
Pedra 3/4
Finalidade: Para uso da Secretaria Municipal de Obras
|
|
397,19 |
|
| 03/07/2024 |
Pedra 3/4
Finalidade: Para uso da Secretaria Municipal de Obras
|
|
397,19 |
|
| 03/07/2024 |
POR SER INDEVIDO |
|
-397,19 |
|
| TOTAL |
1.402,46 |
397,19 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.402,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
03/07/2024 |
4,77 |
5817/2024 |
A Lançar |
| IRRF Retido - Outros |
03/07/2024 |
4,76 |
5818/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
9,53 |
|
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