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Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4075	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner HP 283	45,00	90,00
2.00	Tinta para impressora Epson 544 na cor preta	48,00	96,00
2.00	Tinta para impressora Epson 544 na cor azul	48,00	96,00
2.00	Tinta para impressora Epson 544 na cor amarela	48,00	96,00
2.00	Tinta para impressora Epson 544 na cor vermelha Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único	48,00	96,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	Toner HP 283 Tinta para impressora Epson 544 na cor preta Tinta para impressora Epson 544 na cor azul Tinta para impressora Epson 544 na cor amarela Tinta para impressora Epson 544 na cor vermelha Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único	474,00
03/07/2024	Toner HP 283 Tinta para impressora Epson 544 na cor preta Tinta para impressora Epson 544 na cor azul Tinta para impressora Epson 544 na cor amarela Tinta para impressora Epson 544 na cor vermelha Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único		474,00
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4075/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			474,00
TOTAL		474,00	474,00	474,00
SALDO A PAGAR				0,00