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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BIANCHETTI & MOSACK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4077 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Válvula 784,90 784,90
1.00 Cabeçote Motor 3.500,00 3.500,00
1.00 Filtro de ar condicionado interno 351,90 351,90
1.00 Filtro de ar externo 147,80 147,80
1.00 Filtro de combustível 390,80 390,80
1.00 Filtro de combustível com separador de água 376,90 376,90
1.00 Sensor de rotação do motor 720,00 720,00
18.00 Anel de vedação da mangueira 2,00 36,00
6.00 Óleo lubrificante 15w40 16,50 99,00
6.00 Anel de bico Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV 1,50 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 Válvula Cabeçote Motor Filtro de ar condicionado interno Filtro de ar externo Filtro de combustível Filtro de combustível com separador de água Sensor de rotação do motor Anel de vedação da mangueira Óleo lubrificante 15w40 Anel de bico Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV 6.416,30
10/07/2024 Válvula Cabeçote Motor Filtro de ar condicionado interno Filtro de ar externo Filtro de combustível Filtro de combustível com separador de água Sensor de rotação do motor Anel de vedação da mangueira Óleo lubrificante 15w40 Anel de bico Finalidade: Para manutenção da Carregadeira XCMG LW300KV 6.416,30
11/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4077/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.416,30
TOTAL 6.416,30 6.416,30 6.416,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.