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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO RAUBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4080	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CX DE MUDAS DE FLORES. PARA EMBELEZAMENTO NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO, PRAÇAS E TREVOS, CFE OC. NR 1188/2024,ANEXA. DISPENSA 04/2024. CONTRATO 58/2024.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CX DE MUDAS DE FLORES. PARA EMBELEZAMENTO NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO, PRAÇAS E TREVOS, CFE OC. NR 1188/2024,ANEXA. DISPENSA 04/2024. CONTRATO 58/2024.	5.000,00
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CX DE MUDAS DE FLORES. PARA EMBELEZAMENTO NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO, PRAÇAS E TREVOS, CFE OC. NR 1188/2024,ANEXA. DISPENSA 04/2024. CONTRATO 58/2024.		2.610,00
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4080/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.610,00
TOTAL		5.000,00	2.610,00	2.610,00
SALDO A PAGAR				2.390,00