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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4081	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.	8.000,00
01/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.		190,40
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4081/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,40
01/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.712,00
02/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4081/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.712,00
02/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.369,60
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4081/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.369,60
02/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.626,40
03/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4081/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.626,40
15/10/2024	valor será empenhado em outro recurso	-3.101,60
TOTAL		4.898,40	4.898,40	4.898,40
SALDO A PAGAR				0,00