Nome do Credor: LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078
Dados do Empenho
Número do empenho:
4083
Data de lançamento:
28/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de animação e sonorização de evento a realizar se no dia 06 de julho de 2024- escola rui barbosa de bom plano, cfe ri nr 9850/2024,anexa.
0,00
1.412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de animação e sonorização de evento a realizar se no dia 06 de julho de 2024- escola rui barbosa de bom plano, cfe ri nr 9850/2024,anexa.
1.412,00
01/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de animação e sonorização de evento a realizar se no dia 06 de julho de 2024- escola rui barbosa de bom plano, cfe ri nr 9850/2024,anexa.
1.412,00
03/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4083/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869360
1.412,00
TOTAL
1.412,00
1.412,00
1.412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
