SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Cola para parabrisa
95,00
380,00
12.00
Porca parafuso 5/8
3,00
36,00
12.00
Parafuso 5/8 x 2.3/4
5,00
60,00
26.00
Porca parafuso lâmina
3,00
78,00
26.00
Parafuso da lâmina 5/8" x 2.1/4
5,00
130,00
2.00
Lâmina 13F 5/8.6 AR1 curva
1.160,00
2.320,00
1.00
Pino bola do pistão hidráulico do levante da lâmina
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case 845B
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
Cola para parabrisa Porca parafuso 5/8 Parafuso 5/8 x 2.3/4 Porca parafuso lâmina Parafuso da lâmina 5/8" x 2.1/4 Lâmina 13F 5/8.6 AR1 curva Pino bola do pistão hidráulico do levante da lâmina
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case 845B
3.274,00
04/07/2024
Cola para parabrisa
Porca parafuso 5/8
Parafuso 5/8 x 2.3/4
Porca parafuso lâmina
Parafuso da lâmina 5/8" x 2.1/4
Lâmina 13F 5/8.6 AR1 curva
Pino bola do pistão hidráulico do levante da lâmina
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case 845B
3.274,00
05/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.274,00
TOTAL
3.274,00
3.274,00
3.274,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
