Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4107 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Agua mineral |
2,50 |
60,00 |
| 3.00 |
Suco de Fruta
Finalidade: Para uso durante o evento de show humorístico com o Paulinho Mixaria |
8,10 |
24,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
Agua mineral Suco de Fruta
Finalidade: Para uso durante o evento de show humorístico com o Paulinho Mixaria |
84,30 |
|
|
| 04/07/2024 |
Agua mineral
Suco de Fruta
Finalidade: Para uso durante o evento de show humorístico com o Paulinho Mixaria
|
|
84,30 |
|
| 08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
84,30 |
| TOTAL |
84,30 |
84,30 |
84,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
