Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS MES DE JULHO DE 2024 |
3.388,80 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE JULHO DE 2024. |
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3.388,80 |
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| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS |
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18,82 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS |
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226,79 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS |
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305,47 |
| 01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS |
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765,25 |
| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4124/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.072,47 |
| TOTAL |
3.388,80 |
3.388,80 |
3.388,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
