Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DAURI KLUGE REFERENTE PGTO PARCIAL INVENTIVO FINANCEIRO CFE LM NR 3191/2023-SERVIÇO TERCEIRIZADO COLHEITA DE MILHO PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM, CFE REQUERIMENTO E PARECER EM ANEXO.
0,00
4.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DAURI KLUGE REFERENTE PGTO PARCIAL INVENTIVO FINANCEIRO CFE LM NR 3191/2023-SERVIÇO TERCEIRIZADO COLHEITA DE MILHO PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM, CFE REQUERIMENTO E PARECER EM ANEXO.
4.450,00
18/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DAURI KLUGE REFERENTE PGTO PARCIAL INVENTIVO FINANCEIRO CFE LM NR 3191/2023-SERVIÇO TERCEIRIZADO COLHEITA DE MILHO PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM, CFE REQUERIMENTO E PARECER EM ANEXO.
4.450,00
23/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.450,00
TOTAL
4.450,00
4.450,00
4.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
