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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4137	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RES- TAIS DE SOUZA-RAFAELA BINELI- SILVANA GOCKS	0,00	445,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RES- TAIS DE SOUZA-RAFAELA BINELI- SILVANA GOCKS	445,50
01/07/2024	EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE SILVANA GOCKS- TAIS DE SOUZA E RAFAELA BINELLI		445,50
01/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI - RESCISAO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE)			168,71
03/07/2024	Pagamento de Empenho 4137/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			276,79
TOTAL		445,50	445,50	445,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Empréstimo Consignado SICREDI	01/07/2024	168,71		Lançada
TOTAL		168,71