Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. |
6.000,00 |
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| 03/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.
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228,44 |
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| 04/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.
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1.633,40 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4152/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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204,56 |
| 04/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4152/2024 |
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23,88 |
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4152/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.613,80 |
| 05/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4152/2024 |
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19,60 |
| TOTAL |
6.000,00 |
1.861,84 |
1.861,84 |
| SALDO A PAGAR |
4.138,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
