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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4155	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.17.00.00.00 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IaaS)
Natureza da despesa:	DIGIFRED PREGÃO 22/2022
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.	10.500,00	10.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.	10.500,00
31/07/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.		5.745,51
31/07/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.		1.713,66
31/07/2024	POR SER INDEVIDO		-5.745,51
09/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4155/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.713,66
27/08/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.		1.713,66
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4155/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.713,66
30/09/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.		1.713,66
01/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4155/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.713,66
25/10/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.		1.713,66
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4155/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.713,66
TOTAL		10.500,00	6.854,64	6.854,64
SALDO A PAGAR				3.645,36

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	31/07/2024	275,78	6855/2024	A Lançar
TOTAL		275,78