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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4156	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	DIGIFRED PREGÃO 22/2022
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.	5.500,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.	5.500,00
31/07/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.		806,43
09/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			767,72
09/08/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4156/2024			38,71
27/08/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.		806,43
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			767,72
03/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4156/2024			38,71
30/09/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.		806,43
01/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			767,72
01/10/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4156/2024			38,71
25/10/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL. PROGRAMAS UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DA PREFEITURA MUNICIPAL-, CFE OC. NR 1896/2022,ANEXA. CONTRATO NR 119/2022. PREGÃO 22/2022.QUINTO TERMO ADITIVO.		806,43
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			767,72
01/11/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4156/2024			38,71
TOTAL		5.500,00	3.225,72	3.225,72
SALDO A PAGAR				2.274,28

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	01/08/2024	38,71	6857/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	27/08/2024	38,71	7737/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	30/09/2024	38,71	8877/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	25/10/2024	38,71	9677/2024	Lançada
TOTAL		154,84