Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4162 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Rolamento de cubo dianteiro |
130,73 |
130,73 |
| 1.00 |
Cubo de roda |
94,90 |
94,90 |
| 1.00 |
Homocinética |
339,35 |
339,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
Rolamento de cubo dianteiro Cubo de roda Homocinética |
564,98 |
|
|
| 08/07/2024 |
Rolamento de cubo dianteiro
Cubo de roda
Homocinética
|
|
564,98 |
|
| 10/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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558,20 |
| 10/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4162/2024 |
|
|
6,78 |
| TOTAL |
564,98 |
564,98 |
564,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
08/07/2024 |
6,78 |
5957/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,78 |
|
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