Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4165 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.88 |
Batata doce |
4,90 |
33,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
Batata doce |
33,71 |
|
|
| 08/07/2024 |
Batata doce
|
|
33,71 |
|
| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
32,72 |
| 09/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4165/2024 |
|
|
0,99 |
| TOTAL |
33,71 |
33,71 |
33,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
08/07/2024 |
0,99 |
5955/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,99 |
|
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