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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4179	Data de lançamento:	01/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGENS 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 004 RECAPAGENS 18.4-34 BORRACHUDO QUENTE E 02 DE 14.9X24 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE ANEXO.	14.200,00	14.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 004 RECAPAGENS 18.4-34 BORRACHUDO QUENTE E 02 DE 14.9X24 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE ANEXO.	14.200,00
15/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 004 RECAPAGENS 18.4-34 BORRACHUDO QUENTE E 02 DE 14.9X24 BORRACHUDO QUENTE. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE ANEXO.		14.200,00
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.200,00
TOTAL		14.200,00	14.200,00	14.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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