Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4181 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGENS 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS 275/80R22.5 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE ANEXO. |
7.548,00 |
7.548,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS 275/80R22.5 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE ANEXO. |
7.548,00 |
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| 19/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS 275/80R22.5 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE ANEXO.
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7.548,00 |
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| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4181/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.548,00 |
| TOTAL |
7.548,00 |
7.548,00 |
7.548,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
