| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4186 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO. | 310,58 | 310,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO. | 310,58 | ||
| 03/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO. | 310,58 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4186/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 310,58 | ||
| TOTAL | 310,58 | 310,58 | 310,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
