Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Bucha do amortecedor traseiro superior
15,00
30,00
1.00
Borracha do estabilizador traseiro barra
28,00
28,00
2.00
Bucha do amortecedor dianteiro com tubo
20,00
40,00
2.00
Parafuso SX MA 8.8 16x120 RP
12,00
24,00
2.00
Porca SX travante 16 MB
4,00
8,00
1.00
Pino de centro 10x8 CB
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
Bucha do amortecedor traseiro superior Borracha do estabilizador traseiro barra Bucha do amortecedor dianteiro com tubo Parafuso SX MA 8.8 16x120 RP Porca SX travante 16 MB Pino de centro 10x8 CB
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
155,00
08/07/2024
Bucha do amortecedor traseiro superior
Borracha do estabilizador traseiro barra
Bucha do amortecedor dianteiro com tubo
Parafuso SX MA 8.8 16x120 RP
Porca SX travante 16 MB
Pino de centro 10x8 CB
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
155,00
09/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4188/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
155,00
TOTAL
155,00
155,00
155,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
