Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 CX DE DISCO TACOGRAFO 180 KM. PARA USO NOS VEICULO PLACAS JBO9G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 140/2024,ANEXA.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 CX DE DISCO TACOGRAFO 180 KM. PARA USO NOS VEICULO PLACAS JBO9G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 140/2024,ANEXA.
120,00
25/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 CX DE DISCO TACOGRAFO 180 KM. PARA USO NOS VEICULO PLACAS JBO9G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 140/2024,ANEXA.
120,00
25/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
118,56
25/01/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 419/2024
1,44
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
