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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 419 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 CX DE DISCO TACOGRAFO 180 KM. PARA USO NOS VEICULO PLACAS JBO9G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 140/2024,ANEXA. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 CX DE DISCO TACOGRAFO 180 KM. PARA USO NOS VEICULO PLACAS JBO9G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 140/2024,ANEXA. 120,00
25/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 CX DE DISCO TACOGRAFO 180 KM. PARA USO NOS VEICULO PLACAS JBO9G15 DA SAUDE, CFE OC. NR 140/2024,ANEXA. 120,00
25/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 118,56
25/01/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 419/2024 1,44
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 25/01/2024 1,44 436/2024 Lançada
TOTAL   1,44