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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4191	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Água sanitária c/ 5 litros	12,63	25,26
1.00	Água sanitária c/ 5 litros	14,00	14,00
8.00	Papel toalha interfolhada	17,90	143,20
8.00	Papel higiênico 30m x 10cms, folha dupla, com 12 unidades cada	18,49	147,92
2.00	Aromatizador de ambientes 250ml	68,90	137,80
1.00	Aromatizador de ambientes	28,90	28,90
6.00	Alcool 70% c/ 01 litro	6,50	39,00
10.00	Pedra sanitaria	1,99	19,90
6.00	Sabonete liquido 400ml, frutas vermelhas Finalidade: Para uso no Centro Administrativo Municipal	11,90	71,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	Água sanitária c/ 5 litros Água sanitária c/ 5 litros Papel toalha interfolhada Papel higiênico 30m x 10cms, folha dupla, com 12 unidades cada Aromatizador de ambientes 250ml Aromatizador de ambientes Alcool 70% c/ 01 litro Pedra sanitaria Sabonete liquido 400ml, frutas vermelhas Finalidade: Para uso no Centro Administrativo Municipal	627,38
08/07/2024	Água sanitária c/ 5 litros Água sanitária c/ 5 litros Papel toalha interfolhada Papel higiênico 30m x 10cms, folha dupla, com 12 unidades cada Aromatizador de ambientes 250ml Aromatizador de ambientes Alcool 70% c/ 01 litro Pedra sanitaria Sabonete liquido 400ml, frutas vermelhas Finalidade: Para uso no Centro Administrativo Municipal		627,38
10/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			627,38
TOTAL		627,38	627,38	627,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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