Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDIR MARON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4193 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Mangueira 6" |
100,00 |
300,00 |
| 2.00 |
Conector 6"
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira W200 |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
Mangueira 6" Conector 6"
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira W200 |
350,00 |
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| 08/07/2024 |
Mangueira 6"
Conector 6"
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira W200
|
|
350,00 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4193/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
