SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Prestação de serviços de conserto de pneu da Patrola Case
70,00
210,00
1.00
Prestação de serviços de conserto de pneu do Caminhão placa IVP1091
40,00
40,00
3.00
Prestação de serviço de troca de pneu da Patrola Case
70,00
210,00
1.00
Prestação de serviço de socorro no local da Patrola Case
50,00
50,00
1.00
Prestação de serviço de troca de pneu da Retroescavadeira JCB
50,00
50,00
1.00
Prestação de serviços de conserto de pneu do Caminhão placa IRX9553
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
Prestação de serviços de conserto de pneu da Patrola Case Prestação de serviços de conserto de pneu do Caminhão placa IVP1091 Prestação de serviço de troca de pneu da Patrola Case Prestação de serviço de socorro no local da Patrola Case Prestação de serviço de troca de pneu da Retroescavadeira JCB Prestação de serviços de conserto de pneu do Caminhão placa IRX9553
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
600,00
12/07/2024
Prestação de serviços de conserto de pneu da Patrola Case
Prestação de serviços de conserto de pneu do Caminhão placa IVP1091
Prestação de serviço de troca de pneu da Patrola Case
Prestação de serviço de socorro no local da Patrola Case
Prestação de serviço de troca de pneu da Retroescavadeira JCB
Prestação de serviços de conserto de pneu do Caminhão placa IRX9553
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
600,00
12/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
