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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR MARON	Exportar os Dados

Número do empenho:	4201	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMAMA, CFE OC. NR 2089/2024,ANEXA. CONTRATO 113/2024.DISPENSA 17/2024.	6.500,00	6.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMAMA, CFE OC. NR 2089/2024,ANEXA. CONTRATO 113/2024.DISPENSA 17/2024.	6.500,00
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III DA SMAMA, CFE OC. NR 2089/2024,ANEXA. CONTRATO 113/2024.DISPENSA 17/2024.		6.500,00
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.500,00
TOTAL		6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO A PAGAR				0,00