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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4203	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLANTADEIRA MASSEY FERGUNSON 407 DA SMAMA, CFE OC. NR 2088/2024,ANEXA. CONTRATO 112/2024.DISPENSA 16/2024.	15.014,40	15.014,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLANTADEIRA MASSEY FERGUNSON 407 DA SMAMA, CFE OC. NR 2088/2024,ANEXA. CONTRATO 112/2024.DISPENSA 16/2024.	15.014,40
12/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLANTADEIRA MASSEY FERGUNSON 407 DA SMAMA, CFE OC. NR 2088/2024,ANEXA. CONTRATO 112/2024.DISPENSA 16/2024.		15.014,40
18/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4203/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.014,40
TOTAL		15.014,40	15.014,40	15.014,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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