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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4203 Data de lançamento: 02/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLANTADEIRA MASSEY FERGUNSON 407 DA SMAMA, CFE OC. NR 2088/2024,ANEXA. CONTRATO 112/2024.DISPENSA 16/2024. 15.014,40 15.014,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLANTADEIRA MASSEY FERGUNSON 407 DA SMAMA, CFE OC. NR 2088/2024,ANEXA. CONTRATO 112/2024.DISPENSA 16/2024. 15.014,40
12/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLANTADEIRA MASSEY FERGUNSON 407 DA SMAMA, CFE OC. NR 2088/2024,ANEXA. CONTRATO 112/2024.DISPENSA 16/2024. 15.014,40
18/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4203/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15.014,40
TOTAL 15.014,40 15.014,40 15.014,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.