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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4210	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JUNHO DE 2024, CFE LISTA EM ANEXO. PGTO PARA CARLOS H VARGAS.	0,00	9.103,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JUNHO DE 2024, CFE LISTA EM ANEXO. PGTO PARA CARLOS H VARGAS.	9.103,82
04/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JUNHO DE 2024, CFE LISTA EM ANEXO. PGTO PARA CARLOS H VARGAS.		2.000,70
04/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JUNHO DE 2024, CFE LISTA EM ANEXO. PGTO PARA CARLOS H VARGAS.		2.567,60
04/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JUNHO DE 2024, CFE LISTA EM ANEXO. PGTO PARA CARLOS H VARGAS.		2.513,69
04/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES MES DE JUNHO DE 2024, CFE LISTA EM ANEXO. PGTO PARA CARLOS H VARGAS.		2.021,83
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.021,83
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.513,69
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.567,60
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,70
TOTAL		9.103,82	9.103,82	9.103,82
SALDO A PAGAR				0,00