Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4214 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Líquido de freio |
25,51 |
25,51 |
| 2.00 |
Bucha facão |
31,00 |
62,00 |
| 1.00 |
Cano do freio mestre |
119,99 |
119,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
Líquido de freio Bucha facão Cano do freio mestre |
207,50 |
|
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| 08/07/2024 |
Líquido de freio
Bucha facão
Cano do freio mestre
|
|
207,50 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4214/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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205,01 |
| 10/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4214/2024 |
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2,49 |
| TOTAL |
207,50 |
207,50 |
207,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
08/07/2024 |
2,49 |
5956/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,49 |
|
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