Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Revisão
316,09
316,09
1.00
Alinhamento das rodas
150,00
150,00
1.00
Prestação de serviços de higienização do ar condicionado
50,00
50,00
1.00
Prestação de serviço de aplicação de interclean (limpa interiores)
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
Revisão Alinhamento das rodas Prestação de serviços de higienização do ar condicionado Prestação de serviço de aplicação de interclean (limpa interiores)
556,09
18/07/2024
Revisão
Alinhamento das rodas
Prestação de serviços de higienização do ar condicionado
Prestação de serviço de aplicação de interclean (limpa interiores)
556,09
08/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4216/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
529,40
08/08/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4216/2024
26,69
TOTAL
556,09
556,09
556,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
